答：因為隔月了，并且是代開的專票，所以需要去代開點稅局紅沖

因為是退貨，那之前交的增值稅可以申請退稅，對方是需要做進項轉出的。

答：做勞務費的。因為是發勞務報酬，不是發工資。所以可以在直接支付是做一筆實際支付的分錄。

答：最晚是到2017年12月31號之前辦好。

2015年10月1日至2017年12月31日為證照換發的過渡期，逐步換發原有企業的相關證照。過渡期內，原發證照繼續有效；過渡期后，一律使用加載統一代碼的營業執照，原發證照不再有效。

答：凈利潤是9萬，因為凈利潤=利潤總額-企業所得稅費。

他與你單位交的增值稅和其他稅是無關的，增值稅是按照不含稅的計算的。

答：購進的旅客運輸服務是不得抵扣的，上述只要不是購進的旅客運輸服務即可。

依據：財稅2016 36號文附件1

第二十七條 下列項目的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣：

（一）用于簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物、加工修理修配勞務、服務、無形資產和不動產。其中涉及的固定資產、無形資產、不動產，僅指專用于上述項目的固定資產、無形資產（不包括其他權益性無形資產）、不動產。

納稅人的交際應酬消費屬于個人消費。

（二）非正常損失的購進貨物，以及相關的加工修理修配勞務和交通運輸服務。

（三）非正常損失的在產品、產成品所耗用的購進貨物（不包括固定資產）、加工修理修配勞務和交通運輸服務。

（四）非正常損失的不動產，以及該不動產所耗用的購進貨物、設計服務和建筑服務。

（五）非正常損失的不動產在建工程所耗用的購進貨物、設計服務和建筑服務。

納稅人新建、改建、擴建、修繕、裝飾不動產，均屬于不動產在建工程。

（六）購進的旅客運輸服務、貸款服務、餐飲服務、居民日常服務和娛樂服務。